Abrechnungspositionen von Objekten
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Pflegen Sie in dieser Maske die Abrechnungspositionen zum jeweiligen Objekt sowie die Grunddaten für die Abrechnung eines Kontaktes (Zahlungsart und Zustellung der Rechnung).
In der Liste werden alle aktuell offenen Positionen des Objektes ausgegeben. In der Zeile können sowohl die Daten zum Zahler, wie auch die Daten der einzelnen Position bearbeitet werden:
- Klick auf die Spalte Kontakt: Öffnet die Grunddaten zur Abrechnung dieses Kontaktes: Wählen Sie hier die Zustellungsform und die Zahlart für diesen Kontakt.
- Klick auf die übrigen Spalten der Zeile: Bearbeitung der Daten der einzelnen Position: Wählen Sie hier den zahlenden Kontakt, den Beginn und das Ende des Abrechnungszeitraums und den Status der Position. Bei Zusatzpositionen muss zusätzlich der Zählerstand zu Beginn und zum Ende des Abrechnungszeitraums angegeben werden.
- Durch einen Klick auf den Button "Basisposition +" oder "Zusatzposition +" kann jeweils eine neue Abrechnungsposition eingefügt werden. Dazu muss jeweils die entsprechende Position und der zahlende Kontakt ausgewählt werden, sowie das Datum des Beginns und des Endes des Abrechnungszeitraums angegeben werden. Bei Zusatzpositionen müssen auch hier die Zählerstände zu Beginn und Anfang des Abrechnungszeitraums hinterlegt werden.
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